- 返回首页
- 联系我们
- 公众号
玉林市红十字会医院2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
第二部分： 玉林市红十字会医院2025年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 玉林市红十字会医院2025年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
（五）按照市政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
（六）承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
（七）根据规划和需求，经市政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
（八）经市政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（九）开展援边、对口帮扶、送医下乡等健康帮扶和志愿者服务工作。
（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市红十字会医院是一所三级甲等综合医院，始建于1987年，地址：广西玉林市金旺路1号，现任法定代表人：谢文超，现编制床位1490张，属于差额拨款事业单位。
截止2024年12月31日，医院共有51个临床科室，55个病区，14个医技科室和42个护理单元。
第二部分：玉林市红十字会医院2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入111,092.53万元，总支出111,092.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。
总收入较上年增长7,770.03万元，增长7.52%。对比上年收入项目，主要原因是2025年一般公共预算拨款收入857.53万元，较上年增长607.03万元，增长242.33%，资金主要来源中央与自治区补助，计划用于公共卫生服务、医药卫生人才队伍建设、社会保障和就业等支出; 2025年单位资金收入110,235.00万元，较上年增长7,235.00万元，增长7.02%，主要是因为2025年新业务楼将投入使用，医疗与科研等各项业务收入将有所增长。
总支出较上年增长7.52%，对比上年支出（按支出功能科目分类）项目，主要原因是2025年新增社会保障和就业支出57.00万元，较上年增长57.00万元，增长100.00%，计划用于医疗护理员培训和规范管理项目、专业技术人才知识更新经费支出； 2025年卫生健康支出111,035.53万元,较上年增长7785.03万元，增长7.54%，主要是因为2025年新业务楼将投入使用，为保障新业务楼的正常运转，各项人力、物资、设备等医疗运营支出将有所增长。
2025年财政拨款上年未列支结转资金预算安排490.74万元，其中中央财政重大传染病防控项目补助460.74万元，中央基本公共卫生服务项目30万元（详见报表）。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入111,092.53万元，较上年增长7,770.03万元，增长7.52%。单位总收入主要包括：
一般公共预算拨款-上级补助647.03万元，占总收入的0.58%；较上年增长607.03万元，增长1517.58%。主要是因为2025年新增社会保障和就业补助资金57.00万元、重大公共卫生服务补助资金454.35万元、医疗服务与保障能力提升补助资金79.68万元、基本公共卫生服务项目（职业病防治）补助16.00万元。
一般公共预算拨款-本级210.50万元，占总收入的0.19%；与上年持平。
单位资金-事业收入110,200.00万元，占总收入的99.20%；较上年增长7200.00万元，增长6.99%。主要是因为2025年新业务楼将投入使用，单位各项业务有所扩展，事业收入将有所增长。
单位资金-其他收入35.00万元，占总收入的0.03%；较上年增长35.00万元，增长100.00%。主要是因为2025年其他收入中安排了银行存款利息预算收入。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出111,092.53万元，较上年增长7,770.03万元，增长7.52%。单位总支出主要包括：
社会保障和就业支出-就业见习补贴50.00万元，占总支出的0.05%；较上年增长50.00万元，增长100.00%。主要是因为2025年新增医疗护理员培训和规范管理项目补助资金50.00万元，计划用于医疗护理员培训等支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.00万元，占总支出的0.01%；较上年增长7.00万元，增长100.00%。主要是因为2025年新增专业技术人才知识更新补助经费7.00万元，计划用于自治区级专业技术人才知识更新工程研修培训班开办费等支出。
卫生健康支出-综合医院110,445.50万元，占总支出的99.42%；较上年增长7235.00万元，增长7.01%。主要是因为2025年新业务楼将投入使用，单位日常运营支出将有所增长。
卫生健康支出-其他公立医院支出76.68万元，占总支出的0.07%；较上年增长76.68万元，增长100.00%。主要是因为2025年新增公立医院综合改革补助资金66.68万元，计划用于用于卫生材料购置；城市三级医院对口支援县医院专项补助经费10.00万元，计划用于发放对口支援医务人员薪酬待遇。
卫生健康支出-基本公共卫生服务46.00万元，占总支出的0.04%；较上年增长16.00万元，增长53.33%。主要是因为2025年新增基本公共卫生服务项目（职业病防治）补助16.00万元，计划用于职业病防治培训、医务人员工作补助等支出。
卫生健康支出-重大公共卫生服务454.35万元，占总支出的0.40%；较上年增长454.35万元，增长100.00%。主要是因为2025年新增艾滋病防治项目补助资金397.85万元，结核病防治项目补助资金53.00万元，扩大哨点监测-急性呼吸道病原监测补助资金2.00万元，食品安全风险监测补助资金1.5万元，计划用于艾滋病、结核病防治监测等重大公务卫生服务保障支出。
卫生健康支出-其他中医药事务支出3.00万元，占总支出的0.00%；与上年持平。计划用于中医药人才培养等支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出10.00万元，占总支出的0.01%；与上年持平。计划用于传染病监测预警与应急指挥能力提升各项支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算安排0.00万元，与上年持平，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。；
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），2025年事业单位相关运行经费预算安排0.00万元，与上年持平。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额65,029.63万元。其中：货物类采购55,752.43万元、工程类采购4,855.00万元、服务类采购4,422.20万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是用于医疗急救运输的救护车、移动核酸检测方舱牵引车辆等；单位价值50万元以上通用设备36台（套），100万元以上专用设备151台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目10个，预算资金110,882.03万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
单位业务支出(自有资金部分) | 110,235.00 | 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，依照政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，提供健康教育、健康科普等一定的公共卫生服务，合理安排单位业务支出，不断优化医院资源配置，维护社会稳定，实现医院高质量可持续发展。 |
补助市县医药卫生人才队伍建设项目 | 10.00 | 1.根据受援医院需求向每家受援医院派驻人员，以医疗为主，也可根据受援医院的条件和要求派驻管理人员、护理人员、医技人员等 |
中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 | 66.68 | 持续深化以公益性为导向的公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，加快健全现代医院管理制度。 |
中央基本公共卫生服务项目 | 46.00 | 1.免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，保障患者和公众的健康权益。2.推进卫生应急、职业病防治等方面工作，加强卫生应急队伍建设，合理并优化配置卫生应急资源。3.提高患者、公众对医院的信任度，增强医务人员的责任感、归属感及应急救治能力。4.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时促进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 |
医疗服务与保障能力(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金 | 10.00 | 建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。逐步提高国家卫生应急队伍应对突发事件能力，有效提升卫生监督工作效率。 |
补助市县中医药人才队伍建设经费 | 3.00 | 1.通过中医医师规范化培训、名中医、（青年）岐黄学者、优秀人才、中医药传承骨干人才等人才培养项目，达到提高中医药人才质量的效果。 |
专业技术人才知识更新经费 | 7.00 | 2025年实施专业技术人才知识更新工程，组织开展重点研修项目1期，培训人数50人左右。 |
2025年自治区就业补助资金-医疗护理员培训和规范管理项目 | 50.00 | 1.确保资金根据国家和自治区就业补助资金管理有关规定使用；2.确保全区完成年度城镇新增就业目标任务30万人；3.确保年末城镇调查失业率控制在5.5％左右；4.确保全区就业形势保持稳定，就业规模、就业质量提升。 |
中央财政重大公共卫生服务补助资金（防艾） | 397.85 | 有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 |
中央财政重大公共卫生服务补助资金 | 56.50 | 1.设立居民健康素养监测点，切实完成食品安全相关风险监测任务，提高居民健康素养监测质量和人民群众健康水平。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：玉林市红十字会医院2025年单位预算公开报表
（详见附件）
