玉林市红十字会医院 2026年单位预算公开说明

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第一部分：单位概况

第二部分：玉林市红十字会医院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市红十字会医院2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照市政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经市政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经市政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援边、对口帮扶、送医下乡等健康帮扶和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市红十字会医院是一所三级甲等综合医院，始建于1987年，地址：广西玉林市金旺路1号，现任法定代表人：谢文超，现编制床位1490张，属于差额拨款事业单位。

截至2025年12月31日，医院共有51个临床科室，55个病区，14个医技科室和42个护理单元。

第二部分：玉林市红十字会医院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入105,907.35万元，总支出105,907.35万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少5,185.18万元，减少4.67%，其中2026年一般公共预算拨款收入607.35万元，较上年减少250.18万元，减少29.17%，主要原因是2026年提前下达我单位的项目资金规模小于上年同期; 2026年单位资金收入105,300万元，较上年减少4,935.00万元，减少4.48%，主要原因是医疗收入减少，根据目前政策和医院实际情况，预期事业收入较上年年初预算下降。

总支出较上年减少4.67%，主要原因是2026年预算收入减少，相应减少药品、耗材经费及非刚性、非急需的项目支出。

2026年财政拨款上年未列支结转资金预算安排1904.05万元，其中中央财政重大公共卫生服务补助资金48.38万元，中央财政重大公共卫生服务补助资金（防艾）215.67万元，公立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革示范项目建设补助资金1500万元，2025年中央和自治区中医药传承创新发展示范项目补助资金（中央资金）140万元。（详见报表）

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入105,907.35万元，较上年减少5,185.18万元，减少4.67%。单位收入主要包括：

一般公共预算拨款-上级补助396.85万元，占总收入的0.37%；较上年减少250.18万元，减少38.67%。主要是因为2026年一般公共预算拨款减少，其中社会保障和就业补助资金较上年减少57万元，减少100%；医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少76.68万元，减少96.23%；重大公共卫生服务补助资金减少82.50万元，减少18.16%。

一般公共预算拨款-本级210.50万元，占总收入的0.2%；与上年持平。

单位资金-事业收入105,300万元，占总收入的99.43%；较上年减少4,935.00万元，减少4.45%。主要原因是根据目前政策和医院实际情况，预期事业收入较上年年初预算下降。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出105,907.35万元，较上年减少5,185.18万元，减少4.67%。单位支出主要包括：

卫生健康支出-综合医院105,210.5万元，占总支出的99.34%；较上年减少5,235.00万元，减少4.74%。主要原因是2026年预算收入减少，相应减少药品、耗材经费及非刚性、非急需的项目支出。

卫生健康支出-其他公立医院支出20.00万元，占总支出的0.02%；较上年减少56.68万元，减少73.92%。本年支出主要是城市三级医院对口支援县医院专项补助经费20.00万元，计划用于发放对口支援医务人员薪酬待遇。

卫生健康支出-基本公共卫生服务2.00万元，占总支出的0.002%；较上年减少44.00万元，减少95.65%。本年支出主要是2026年新增基本公共卫生服务项目（优化生育）补助2.00万元，计划用于优化生育宣传支出。

卫生健康支出-重大公共卫生服务371.85万元，占总支出的0.35%；较上年减少82.50万元，减少18.16%。本年支出主要是2026年新增艾滋病防治项目补助资金314.05万元，结核病防治项目补助资金56.00万元，食品安全风险监测补助资金1.5万元，手足口病监测补助资金0.3万元，计划用于艾滋病防治监测、结核病防治监测、食品安全风险监测、手足口病监测等重大公共卫生服务保障支出。

卫生健康支出-其他中医药事务支出303.00万元，占总支出的0.29%；较上年增加300.00万元。本年支出主要是2026年新增中医药传承创新发展示范项目、补助市县中医药人才队伍建设经费303万元，计划用于中医药传承创新发展示范项目建设、中医药人才培养等支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算安排0.00万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料等。我单位2026年运行经费预算52,706.68万元，较上年减少1,161.46万元，减少2.25%，减少的主要原因是本年医疗收入预算下降，相关专用材料减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额58,401.76万元。其中：货物类采购51,287.66万元、工程类采购2,854.00万元、服务类采购4,260.10万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是用于医疗急救运输的救护车、移动核酸检测方舱牵引车辆等；单位价值50万元以上通用设备39台（套），100万元以上专用设备150台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目10个，预算资金105,696.85万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市红十字会医院2026年预算公开报表

（详见附件）

附件：玉林市红十字会医院2026年预算公开报表